Detail faktúry 2024/133/ZŠ
- Číslo faktúry:
- 2024/133/ZŠ
- Číslo objednávky:
- 2024/091/ZŠ
- Popis plnenia:
- za školské potreby pre ŠKD
- Cena:
- 110,00 EUR
- Odberateľ:
-
- Základná škola - Grundschule Medzev
- IČO:
- 35544201
- Dodávateľ:
-
- Pačay Tibor
- IČO:
- 32700652
- DIČ:
- 1020660663
- Adresa:
- Štóska 130, 04425 Medzev
- Dátum doručenia:
- 9. 5. 2024
- Dátum splatnosti:
- 23. 5. 2024
- Dátum úhrady:
- 9. 5. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 9. 5. 2024