Detail faktúry 2024/093/ŠJ
- Číslo faktúry:
- 2024/093/ŠJ
- Číslo zmluvy:
- 2023/003/ŠJ
- Popis plnenia:
- za potraviny
- Cena:
- 543,11 EUR
- Odberateľ:
-
- Školská jednáleň pri ZŠ - Grundschule Medzev
- IČO:
- 35544201
- DIČ:
- 2021643712
- Adresa:
- Štóska 183, 04425 Medzev
- Dodávateľ:
-
- INMEDIA spol. s.r.o.
- IČO:
- 36019208
- Dátum doručenia:
- 16. 9. 2024
- Dátum splatnosti:
- 16. 10. 2024
- Dátum úhrady:
- 17. 9. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 17. 9. 2024