Detail faktúry 2024/079/ZŠ
- Číslo faktúry:
- 2024/079/ZŠ
- Číslo zmluvy:
- 2022/003/ZŠ
- Popis plnenia:
- za mobilné služby za obdobie od 15.02.2024 - 07.03.2024 RŠ
- Cena:
- 70,26 EUR
- Odberateľ:
-
- Základná škola - Grundschule Medzev
- IČO:
- 35544201
- Dodávateľ:
-
- Slovak Telekom a.s. Bratislava
- IČO:
- 35763469
- DIČ:
- 2020273893
- Adresa:
- Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
- Dátum doručenia:
- 11. 3. 2024
- Dátum splatnosti:
- 25. 3. 2024
- Dátum úhrady:
- 11. 3. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 11. 3. 2024