Detail faktúry 2024/057/ZŠ
- Číslo faktúry:
- 2024/057/ZŠ
- Číslo objednávky:
- 2024/043/ZŠ
- Popis plnenia:
- za kovové zarážky na knihy
- Cena:
- 144,00 EUR
- Odberateľ:
-
- Základná škola - Grundschule Medzev
- IČO:
- 35544201
- Dodávateľ:
-
- INSGRAF s.r.o.
- IČO:
- 47078839
- DIČ:
- 2023737452
- Adresa:
- Kráľovská 8, 927 01 Šaľa
- Dátum doručenia:
- 23. 2. 2024
- Dátum splatnosti:
- 11. 3. 2024
- Dátum úhrady:
- 23. 2. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 29. 2. 2024