Detail faktúry 2024/021/ŠJ
- Číslo faktúry:
- 2024/021/ŠJ
- Číslo zmluvy:
- 2023/003/ŠJ
- Popis plnenia:
- za potraviny
- Cena:
- 278,51 EUR
- Odberateľ:
-
- Základná škola - Grundschule Medzev
- IČO:
- 35544201
- Dodávateľ:
-
- INMEDIA spol. s.r.o.
- IČO:
- 36019208
- Dátum doručenia:
- 19. 2. 2024
- Dátum splatnosti:
- 20. 3. 2024
- Dátum úhrady:
- 20. 2. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 20. 2. 2024