Detail faktúry 2023/153/ZŠ
- Číslo faktúry:
- 2023/153/ZŠ
- Číslo objednávky:
- 2023/102/ZŠ
- Popis plnenia:
- za kancelárske potreby, xerox papier, ceruzky, fixi, farebné papiere pre pedagogických asistentov
- Cena:
- 750,00 EUR
- Odberateľ:
-
- Základná škola - Grundschule Medzev
- IČO:
- 35544201
- Dodávateľ:
-
- S Trades s.r.o.
- IČO:
- 45661821
- DIČ:
- 2023095426
- Adresa:
- Košické Olšany c. 284, 044 42 Košické Olšany
- Dátum doručenia:
- 20. 6. 2023
- Dátum splatnosti:
- 5. 7. 2023
- Dátum úhrady:
- 20. 6. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 23. 6. 2023