Detail faktúry 2023/070/ZŠ
- Číslo faktúry:
- 2023/070/ZŠ
- Číslo objednávky:
- 2023/046/ZŠ
- Popis plnenia:
- za školské potreby pre 69 žiakov V HN
- Cena:
- 1 145,40 EUR
- Odberateľ:
-
- Základná škola - Grundschule Medzev
- IČO:
- 35544201
- Dodávateľ:
-
- DAFFER spol.s.r.o. Prievidza
- IČO:
- 36320439
- DIČ:
- 2021592518
- Adresa:
- Včelárska 1, 97101 Prievidza
- Dátum doručenia:
- 20. 3. 2023
- Dátum splatnosti:
- 30. 3. 2023
- Dátum úhrady:
- 20. 3. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 20. 3. 2023