Detail faktúry 2023/041/ZŠ
- Číslo faktúry:
- 2023/041/ZŠ
- Číslo objednávky:
- 2023/027/ZŠ
- Popis plnenia:
- za skladaný papier do zásobníkov a čistiace a hygienické potreby
- Cena:
- 789,77 EUR
- Odberateľ:
-
- Základná škola - Grundschule Medzev
- IČO:
- 35544201
- Dodávateľ:
-
- Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o.
- IČO:
- 35840790
- DIČ:
- 2020262629
- Adresa:
- Diaľničná cesta 27, 903 01 Senec
- Dátum doručenia:
- 16. 2. 2023
- Dátum splatnosti:
- 28. 2. 2023
- Dátum úhrady:
- 16. 2. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 16. 2. 2023