Detail faktúry 2023/019/ZŠ
- Číslo faktúry:
- 2023/019/ZŠ
- Číslo objednávky:
- 2023/014/ZŠ
- Popis plnenia:
- za papierové obrúsky v rolke 2 - vrstvové, 20 balíkov
- Cena:
- 525,60 EUR
- Odberateľ:
-
- Základná škola - Grundschule Medzev
- IČO:
- 35544201
- Dodávateľ:
-
- Lyreco CE , SE,
- IČO:
- 35958120
- Dátum doručenia:
- 1. 2. 2023
- Dátum splatnosti:
- 13. 2. 2023
- Dátum úhrady:
- 1. 2. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 1. 2. 2023