Detail faktúry 2022/069/ZŠ
- Číslo faktúry:
- 2022/069/ZŠ
- Číslo objednávky:
- 2022/047/ZŠ
- Popis plnenia:
- za 10 ks sifón
- Cena:
- 61,80 EUR
- Odberateľ:
-
- Základná škola - Grundschule Medzev
- IČO:
- 35544201
- Dodávateľ:
-
- Ing. Andrea Sulejová, Bella -priemyselný tovar
- IČO:
- 37753207
- DIČ:
- 1020055212
- Adresa:
- Masarykova 22, 984 01 Lučenec
- Dátum doručenia:
- 30. 3. 2022
- Dátum splatnosti:
- 15. 4. 2022
- Dátum úhrady:
- 30. 3. 2022
- Dátum zverejnenia:
- 11. 4. 2022