Detail faktúry 2021/249/ZŠ
- Číslo faktúry:
- 2021/249/ZŠ
- Číslo objednávky:
- 2021/155
- Popis plnenia:
- za papierové obrúsky v rolke 15 balíkov
- Cena:
- 268,02 EUR
- Odberateľ:
-
- Základná škola - Grundschule Medzev
- IČO:
- 35544201
- Dodávateľ:
-
- Lyreco CE , SE,
- IČO:
- 35958120
- Dátum doručenia:
- 6. 10. 2021
- Dátum splatnosti:
- 19. 10. 2021
- Dátum úhrady:
- 6. 10. 2021
- Dátum zverejnenia:
- 7. 10. 2021