Detail faktúry 2021/081/ŠJ
- Číslo faktúry:
- 2021/081/ŠJ
- Číslo zmluvy:
- 2021/005/ŠJ
- Popis plnenia:
- za potraviny
- Cena:
- 378,20 EUR
- Odberateľ:
-
- Školská jedáleň pri ZŠ - Grundschule Medzev
- IČO:
- 35544201
- DIČ:
- 2021643712
- Adresa:
- Štóska 183
- Telefón:
- 0901913750
- Dodávateľ:
-
- INMEDIA spol. s.r.o.
- IČO:
- 36019208
- Dátum doručenia:
- 18. 10. 2021
- Dátum splatnosti:
- 17. 11. 2021
- Dátum úhrady:
- 25. 10. 2021
- Dátum zverejnenia:
- 25. 10. 2021