Detail faktúry 2021/029/ZŠ
- Číslo faktúry:
- 2021/029/ZŠ
- Číslo objednávky:
- 2021/014
- Popis plnenia:
- čistiace a dezinfekčné prostriedky
- Cena:
- 183,78 EUR
- Odberateľ:
-
- Základná škola - Grundschule Medzev
- IČO:
- 35544201
- Dodávateľ:
-
- EURONA s.r.o.
- IČO:
- 25996304
- DIČ:
- SK4020173718
- Adresa:
- Lhota za Červeným Kostelcem 261, 549 41 Červený Kostelec
- Dátum doručenia:
- 13. 2. 2021
- Dátum splatnosti:
- 22. 2. 2021
- Dátum úhrady:
- 13. 2. 2021
- Dátum zverejnenia:
- 13. 2. 2021
