Detail faktúry 2021/013/ZŠ
- Číslo faktúry:
- 2021/013/ZŠ
- Číslo objednávky:
- 2021/008
- Popis plnenia:
- tonery 4 ks
- Cena:
- 216,00 EUR
- Odberateľ:
-
- Základná škola - Grundschule Medzev
- IČO:
- 35544201
- Dodávateľ:
-
- Printo s.r.o.
- IČO:
- 44961022
- DIČ:
- 20229000220
- Adresa:
- Potočná 1/A, 040 01 Košice 1
- Dátum doručenia:
- 29. 1. 2021
- Dátum splatnosti:
- 10. 2. 2021
- Dátum úhrady:
- 29. 1. 2021
- Dátum zverejnenia:
- 29. 1. 2021
