Detail faktúry 2021/001/ŠJ
- Číslo faktúry:
- 2021/001/ŠJ
- Číslo zmluvy:
- 2020/006
- Popis plnenia:
- potraviny
- Cena:
- 452,63 EUR
- Odberateľ:
-
- Základná škola - Grundschule Medzev
- IČO:
- 35544201
- Dodávateľ:
-
- INMEDIA spol. s.r.o.
- IČO:
- 36019208
- Dátum doručenia:
- 8. 2. 2021
- Dátum splatnosti:
- 10. 3. 2021
- Dátum úhrady:
- 18. 2. 2021
- Dátum zverejnenia:
- 19. 2. 2021
