Detail faktúry 2020/107/ZŠ
- Číslo faktúry:
- 2020/107/ZŠ
- Číslo zmluvy:
- 2020/001
- Popis plnenia:
- za mobil ŠJ za obdobie od 08.04.2020 - 07.05.2020
- Cena:
- 37,00 EUR
- Odberateľ:
-
- Základná škola - Grundschule Medzev
- IČO:
- 35544201
- Dodávateľ:
-
- Slovak Telekom a.s. Bratislava
- IČO:
- 35763469
- DIČ:
- 2020273893
- Adresa:
- Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
- Dátum doručenia:
- 15. 5. 2020
- Dátum splatnosti:
- 25. 5. 2020
- Dátum úhrady:
- 15. 5. 2020
- Dátum zverejnenia:
- 15. 5. 2020