Detail faktúry 2022219
- Číslo faktúry:
- 2022219
- Číslo objednávky:
- 202252
- Popis plnenia:
- utierky, toaletný papier
- Cena:
- 202,42 EUR
- Odberateľ:
-
- MsKS Medzev
- IČO:
- 135283
- Dodávateľ:
-
- Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o.
- IČO:
- 35840790
- DIČ:
- 2020262629
- Adresa:
- Diaľničná cesta 27, 903 01 Senec
- Dátum doručenia:
- 7. 11. 2022
- Dátum splatnosti:
- 30. 11. 2022
- Dátum úhrady:
- 7. 11. 2022
- Dátum vystavenia:
- 31. 10. 2022
- Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia:
- 31. 10. 2022
- Dátum zverejnenia:
- 9. 11. 2022
