Detail faktúry 103
- Číslo faktúry:
- 103
- Číslo objednávky:
- 202017
- Popis plnenia:
- tonery
- Cena:
- 41,10 EUR
- Odberateľ:
-
- MsKS Medzev
- IČO:
- 135283
- Dodávateľ:
-
- E LINKX a.s.
- IČO:
- 25847180
- Dátum doručenia:
- 28. 5. 2020
- Dátum splatnosti:
- 9. 6. 2020
- Dátum vystavenia:
- 26. 5. 2020
- Dátum zverejnenia:
- 1. 6. 2020
