Detail faktúry 3942020
- Číslo faktúry:
- 3942020
- Číslo zmluvy:
- 0202020
- Popis plnenia:
- vyúčtovanie enegie 10.20 VO Štóska 9038
- Cena:
- 230,74 EUR
- Odberateľ:
-
- Mestský podnik služieb mesta Medzev
- IČO:
- 31309984
- Dodávateľ:
-
- Energie2, a.s.
- IČO:
- 46113177
- Dátum doručenia:
- 30. 10. 2020
- Dátum splatnosti:
- Neuvedené
- Dátum zverejnenia:
- 28. 12. 2020