Detail faktúry 11
- Číslo faktúry:
- 11
- Číslo objednávky:
- 202004
- Popis plnenia:
- čistiace prostriedky
- Cena:
- 94,61 EUR
- Odberateľ:
-
- MsKS Medzev
- IČO:
- 135283
- Dodávateľ:
-
- Hagleitner Service Center Bratislava
- IČO:
- 35840790
- Dátum doručenia:
- 15. 1. 2020
- Dátum splatnosti:
- 9. 2. 2020
- Dátum úhrady:
- 21. 1. 2020
- Dátum vystavenia:
- 10. 1. 2020
- Dátum zverejnenia:
- 21. 1. 2020
