Detail faktúry 5052020
- Číslo faktúry:
- 5052020
- Číslo zmluvy:
- 0012020
- Popis plnenia:
- UM VO- VV
- Cena:
- 32,64 EUR
- Odberateľ:
-
- Mestský podnik služieb mesta Medzev
- IČO:
- 31309984
- Dodávateľ:
-
- IN kom,s.r.o
- IČO:
- 36200361
- DIČ:
- 2020060471
- Adresa:
- Cesta pod Hradovou 40 04001 Košice
- Dátum doručenia:
- 13. 1. 2021
- Dátum splatnosti:
- Neuvedené
- Dátum zverejnenia:
- 18. 1. 2021
