Detail faktúry 83
- Číslo faktúry:
- 83
- Popis plnenia:
- voda
- Cena:
- 87,73 EUR
- Odberateľ:
-
- MsKS Medzev
- IČO:
- 135283
- Dodávateľ:
-
- Erika Čierna
- IČO:
- 32706201
- Dátum doručenia:
- 27. 4. 2020
- Dátum splatnosti:
- 1. 5. 2020
- Dátum úhrady:
- 27. 4. 2020
- Dátum vystavenia:
- 24. 4. 2020
- Dátum zverejnenia:
- 27. 4. 2020
