Detail faktúry 71
- Číslo faktúry:
- 71
- Popis plnenia:
- elektrina
- Cena:
- 180,00 EUR
- Odberateľ:
-
- MsKS Medzev
- IČO:
- 135283
- Dodávateľ:
-
- Energie2, a.s.
- IČO:
- 46113177
- Dátum doručenia:
- 8. 4. 2020
- Dátum splatnosti:
- 15. 4. 2020
- Dátum úhrady:
- 8. 4. 2020
- Dátum vystavenia:
- 8. 4. 2020
- Dátum zverejnenia:
- 8. 4. 2020
