Detail faktúry 3292020
- Číslo faktúry:
- 3292020
- Číslo zmluvy:
- 0012020
- Popis plnenia:
- elektromateriál NP
- Cena:
- 85,25 EUR
- Odberateľ:
-
- Mestský podnik služieb mesta Medzev
- IČO:
- 31309984
- Dodávateľ:
-
- IN kom,s.r.o
- IČO:
- 36200361
- DIČ:
- 2020060471
- Adresa:
- Cesta pod Hradovou 40 04001 Košice
- Dátum doručenia:
- 30. 9. 2020
- Dátum splatnosti:
- Neuvedené
- Dátum zverejnenia:
- 11. 11. 2020
